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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001163
Monto de la Factura
₲ 68.630.195
Nro. de Orden de Pago
2000027621
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.023.237
IVA
₲ 6.239.109
Retención DNCP
₲ 239.582
Retención IVA
₲ 1.871.733
Retención Renta
₲ 2.495.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
319/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-48195
Monto Contrato
₲ 434.702.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.611.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.437.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips