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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001283
Monto de la Factura
₲ 102.414.150
Nro. de Orden de Pago
2000026550
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.376.371
IVA
₲ 9.310.377
Retención DNCP
₲ 361.243
Retención IVA
₲ 2.793.113
Retención Renta
₲ 2.793.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
454-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47162
Monto Contrato
₲ 1.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.529.136.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.256.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips