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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367
Monto de la Factura
₲ 17.999.064
Nro. de Orden de Pago
2000027348
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.574.193
IVA
₲ 1.636.278
Retención DNCP
₲ 63.488
Retención IVA
₲ 490.883
Retención Renta
₲ 654.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 215.989
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
162-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46401
Monto Contrato
₲ 990.632.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.301.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.740.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips