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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002567
Monto de la Factura
₲ 229.799.520
Nro. de Orden de Pago
2000027672
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.628.717
IVA
₲ 20.890.866
Retención DNCP
₲ 802.209
Retención IVA
₲ 6.267.260
Retención Renta
₲ 8.356.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.744.988
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
162-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46401
Monto Contrato
₲ 990.632.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.301.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.740.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips