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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021626
Monto de la Factura
₲ 194.610.000
Nro. de Orden de Pago
2000027204
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.747.959
IVA
₲ 9.267.143
Retención DNCP
₲ 719.130
Retención IVA
₲ 2.780.143
Retención Renta
₲ 5.560.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.622.700
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
390-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46375
Monto Contrato
₲ 194.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.430.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.747.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips