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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108475
Monto de la Factura
₲ 77.844.000
Nro. de Orden de Pago
1500000960
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.260.320
IVA
₲ 3.706.857
Retención DNCP
₲ 287.652
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.224.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
392-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47230
Monto Contrato
₲ 77.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.772.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.260.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips