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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000343
Monto de la Factura
₲ 53.410.770
Nro. de Orden de Pago
2000027426
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.415.697
IVA
₲ 2.543.370
Retención DNCP
₲ 197.366
Retención IVA
₲ 763.011
Retención Renta
₲ 2.034.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47041
Monto Contrato
₲ 191.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.095.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.715.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips