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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000037
Monto de la Factura
₲ 383.818.735
Nro. de Orden de Pago
2000027126
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.190.876
IVA
₲ 34.892.612
Retención DNCP
₲ 1.353.833
Retención IVA
₲ 10.467.784
Retención Renta
₲ 10.467.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
365-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47785
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.513.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.818.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips