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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002480
Monto de la Factura
₲ 36.331.560
Nro. de Orden de Pago
2000028421
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.057.095
IVA
₲ 3.302.869
Retención DNCP
₲ 126.830
Retención IVA
₲ 990.861
Retención Renta
₲ 1.321.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 835.626
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
180-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46399
Monto Contrato
₲ 72.663.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.663.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.949.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips