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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 1.738.381.799
Nro. de Orden de Pago
2000026911
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.896.290
IVA
₲ 158.034.709
Retención DNCP
₲ 6.131.747
Retención IVA
₲ 47.410.413
Retención Renta
₲ 47.410.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PY
RUC
80139899-1
Número de Contrato
440/2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47172
Monto Contrato
₲ 1.798.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.796.793.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.691.816.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434507
Nombre de la Licitación
LPN SBE 105-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips