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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001829
Monto de la Factura
₲ 116.256.056
Nro. de Orden de Pago
2000026590
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.402.233
IVA
₲ 10.568.732
Retención DNCP
₲ 410.067
Retención IVA
₲ 3.170.620
Retención Renta
₲ 3.170.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
319/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47387
Monto Contrato
₲ 931.555.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.957.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.568.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips