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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 230.470.000
Nro. de Orden de Pago
2000027321
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.990.797
IVA
₲ 20.951.818
Retención DNCP
₲ 812.931
Retención IVA
₲ 6.285.545
Retención Renta
₲ 8.380.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio RBS
RUC
80123045-4
Número de Contrato
043/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47913
Monto Contrato
₲ 2.832.356.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.830.669.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.656.888.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400652
Nombre de la Licitación
LPN SBE 128-21 CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips