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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0082775
Monto de la Factura
₲ 101.895.000
Nro. de Orden de Pago
2000027063
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.064.558
IVA
₲ 4.852.142
Retención DNCP
₲ 376.526
Retención IVA
₲ 1.455.643
Retención Renta
₲ 2.911.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.992.855
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
123-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47597
Monto Contrato
₲ 203.075.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.929.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.017.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips