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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010955
Monto de la Factura
₲ 196.727.232
Nro. de Orden de Pago
1500001041
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.521.469
IVA
₲ 17.884.294
Retención DNCP
₲ 686.757
Retención IVA
₲ 5.365.288
Retención Renta
₲ 7.153.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
067/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46745
Monto Contrato
₲ 198.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.727.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.521.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips