- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012169
Monto de la Factura
₲ 128.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000027083
Fecha de Orden de Pago
27-01-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.169.524
IVA
₲ 11.694.545
Retención DNCP
₲ 453.748
Retención IVA
₲ 3.508.364
Retención Renta
₲ 3.508.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
470/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47224
Monto Contrato
₲ 171.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.171.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383850
Nombre de la Licitación
LPN 45-20 ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips