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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020243
Nro. de Timbrado
15473990
Monto de la Factura
₲ 14.340.258
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.949.160
IVA
₲ 1.303.660
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 391.098
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"EMPRESA HERMES" SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
RUC
80080374-4
Número de Contrato
66/2022
Código de Contratación (CC)
AC-30219-22-42541
Monto Contrato
₲ 14.340.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.340.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.949.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412163
Nombre de la Licitación
Construcción de Capa Asfáltica Sobre Empedrado Existente, Sobre la Calle Guavirá y Lomadas Peatonales y Convencionales
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza