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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 50.360.868
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.918.232
IVA
₲ 4.578.261
Retención DNCP
₲ 177.637
Retención IVA
₲ 1.373.478
Retención Renta
₲ 1.373.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.518.043
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-39177
Monto Contrato
₲ 1.246.460.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.460.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.412.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345187
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac