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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 47.097.257
Nro. de Orden de Pago
1713
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.294.699
IVA
₲ 4.281.569
Retención DNCP
₲ 166.125
Retención IVA
₲ 1.284.471
Retención Renta
₲ 1.284.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.354.863
Multa
₲ 1.712.628
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-39177
Monto Contrato
₲ 1.246.460.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.460.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.412.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345187
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac