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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004324
Monto de la Factura
₲ 198.792.080
Nro. de Orden de Pago
201810196
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.211.678
IVA
₲ 18.072.007
Retención DNCP
₲ 701.194
Retención IVA
₲ 5.421.602
Retención Renta
₲ 5.421.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.036.004
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24492
Monto Contrato
₲ 198.792.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.792.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.211.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande