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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010355
Monto de la Factura
₲ 67.846.086
Nro. de Orden de Pago
2017222
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.520.394
IVA
₲ 6.167.826
Retención DNCP
₲ 241.779
Retención IVA
₲ 1.850.348
Retención Renta
₲ 1.233.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
6588
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24191
Monto Contrato
₲ 84.148.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.148.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.023.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304752
Nombre de la Licitación
Lco900_Adquisición de Zapatones de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande