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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000377
Monto de la Factura
₲ 106.343.610
Nro. de Orden de Pago
20163163
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.297.040
IVA
₲ 9.667.601
Retención DNCP
₲ 378.970
Retención IVA
₲ 2.900.280
Retención Renta
₲ 1.933.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.833.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5851
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-21171
Monto Contrato
₲ 404.080.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.560.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.653.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267633
Nombre de la Licitación
Lp01008-2014.Ejecución de Trabajos de Lineas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en el Departamento de Canindeyu
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande