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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Nro. de Timbrado
14569697
Monto de la Factura
₲ 772.799.500
Nro. de Orden de Pago
110030
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.400.085
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.056.205
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN-05/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22012-20-40212
Monto Contrato
₲ 7.694.469.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.634.552.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.612.908.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367394
Nombre de la Licitación
PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu