- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002986
Monto de la Factura
₲ 26.747.172
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.951.708
IVA
₲ 2.431.561
Retención DNCP
₲ 93.372
Retención IVA
₲ 729.468
Retención Renta
₲ 972.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48603
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.911.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.547.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409654
Nombre de la Licitación
LCO 30/22 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay