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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003102
Monto de la Factura
₲ 3.962.544
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.696.549
IVA
₲ 360.231
Retención DNCP
₲ 13.833
Retención IVA
₲ 108.069
Retención Renta
₲ 144.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48603
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.911.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.547.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409654
Nombre de la Licitación
LCO 30/22 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay