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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003207
Monto de la Factura
₲ 16.180.388
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.094.243
IVA
₲ 1.470.944
Retención DNCP
₲ 56.484
Retención IVA
₲ 441.283
Retención Renta
₲ 588.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48603
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.911.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.547.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409654
Nombre de la Licitación
LCO 30/22 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay