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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007424
Monto de la Factura
₲ 1.600.001
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.547
IVA
₲ 145.454
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48382
Monto Contrato
₲ 291.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.843.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.795.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay