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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005465
Monto de la Factura
₲ 11.981.045
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.372.380
IVA
₲ 325.640
Retención DNCP
₲ 44.757
Retención IVA
₲ 97.692
Retención Renta
₲ 466.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48382
Monto Contrato
₲ 291.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.843.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.795.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay