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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005688
Monto de la Factura
₲ 13.376.700
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.684.380
IVA
₲ 413.356
Retención DNCP
₲ 49.779
Retención IVA
₲ 124.007
Retención Renta
₲ 518.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48382
Monto Contrato
₲ 291.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.768.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.913.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay