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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005885
Monto de la Factura
₲ 26.915.599
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.583.137
IVA
₲ 595.263
Retención DNCP
₲ 101.070
Retención IVA
₲ 178.579
Retención Renta
₲ 1.052.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48382
Monto Contrato
₲ 291.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.843.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.795.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay