- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Nro. de Timbrado
12028643
Monto de la Factura
₲ 612.431.453
Nro. de Orden de Pago
80096
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.204.430
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.227.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22012-16-22169
Monto Contrato
₲ 7.913.625.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.563.499.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.546.905.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu