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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Nro. de Timbrado
11473879
Monto de la Factura
₲ 3.748.100.994
Nro. de Orden de Pago
10040
Fecha de Orden de Pago
25-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.741.744.253
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.356.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22012-16-22169
Monto Contrato
₲ 7.913.625.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.563.499.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.546.905.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu