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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007253
Nro. de Timbrado
15133874
Monto de la Factura
₲ 29.995.836
Nro. de Orden de Pago
3330
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.227.447
IVA
₲ 2.726.894
Retención DNCP
₲ 105.803
Retención IVA
₲ 818.068
Retención Renta
₲ 818.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-42307
Monto Contrato
₲ 29.995.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.969.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.227.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394505
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA (SAN LORENZO Y CITEC -ISLA BOGADO, LUQUE)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria