- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 12.140.000
Nro. de Orden de Pago
1730
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.544.919
IVA
₲ 1.103.636
Retención DNCP
₲ 43.263
Retención IVA
₲ 331.091
Retención Renta
₲ 220.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
008/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14353
Monto Contrato
₲ 12.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.544.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos informaticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO