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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 16.582.310
Nro. de Orden de Pago
4549
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.769.475
IVA
₲ 1.507.483
Retención DNCP
₲ 59.093
Retención IVA
₲ 452.245
Retención Renta
₲ 301.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
58/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15733
Monto Contrato
₲ 45.453.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.453.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.225.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251394
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas, toners para impresoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica