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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 2.996.000
Nro. de Orden de Pago
4304
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.924.336
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 59.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-13230
Monto Contrato
₲ 2.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.924.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251385
Nombre de la Licitación
Suscripción a periodicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica