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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3781
Monto de la Factura
₲ 9.922.680
Nro. de Orden de Pago
8371
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.436.288
IVA
₲ 902.062
Retención DNCP
₲ 35.361
Retención IVA
₲ 270.619
Retención Renta
₲ 180.412
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16296
Monto Contrato
₲ 9.922.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.922.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.436.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272080
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TORNER E INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria