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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1202
Monto de la Factura
₲ 9.727.340
Nro. de Orden de Pago
8154
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.250.524
IVA
₲ 884.303
Retención DNCP
₲ 34.664
Retención IVA
₲ 265.292
Retención Renta
₲ 176.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-12845
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.471.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.720.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252999
Nombre de la Licitación
PUBLICACION DE PERIODICOS NACIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria