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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010344
Monto de la Factura
₲ 5.038.800
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.885.797
IVA
₲ 117.630
Retención DNCP
₲ 19.291
Retención IVA
₲ 35.289
Retención Renta
₲ 98.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14657
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.289.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.588.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado