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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008893
Nro. de Timbrado
17145118
Monto de la Factura
₲ 43.805.800
Nro. de Orden de Pago
1118
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.827.006
IVA
₲ 3.892.345
Retención DNCP
₲ 152.922
Retención IVA
₲ 1.194.704
Retención Renta
₲ 1.592.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23014-24-46763
Monto Contrato
₲ 43.805.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.767.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.827.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo