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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004112
Monto de la Factura
₲ 7.947.650
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.485.241
IVA
₲ 1.301.008
Retención DNCP
₲ 52.040
Retención IVA
₲ 390.306
Retención Renta
₲ 390.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-18-31833
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.317.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.485.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307168
Nombre de la Licitación
LPN 32/16 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay