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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018090
Monto de la Factura
₲ 3.546.125
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
06-04-2018
Fecha Emisión Cheque
06-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.439.814
IVA
₲ 76.825
Retención DNCP
₲ 13.877
Retención IVA
₲ 23.048
Retención Renta
₲ 69.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TURISMO SRL -EMPTUR SRL
RUC
80005465-2
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-18-31807
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.628.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.219.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay