- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017905
Monto de la Factura
₲ 2.580.758
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
06-04-2018
Fecha Emisión Cheque
06-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.504.728
IVA
₲ 51.058
Retención DNCP
₲ 10.119
Retención IVA
₲ 15.317
Retención Renta
₲ 50.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TURISMO SRL -EMPTUR SRL
RUC
80005465-2
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-18-31807
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.628.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.219.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay