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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019957
Monto de la Factura
₲ 1.720.503
Nro. de Orden de Pago
1042
Fecha de Orden de Pago
18-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.667.701
IVA
₲ 151.610
Retención DNCP
₲ 6.715
Retención IVA
₲ 12.511
Retención Renta
₲ 33.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TURISMO SRL -EMPTUR SRL
RUC
80005465-2
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-18-31807
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.628.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.219.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay