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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 87.579.800
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.280.428
IVA
₲ 7.961.800
Retención DNCP
₲ 318.472
Retención IVA
₲ 2.388.540
Retención Renta
₲ 1.592.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-18-32467
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.882.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.734.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307168
Nombre de la Licitación
LPN 32/16 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay