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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001928
Nro. de Timbrado
15990692
Monto de la Factura
₲ 98.817.960
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.051.294
IVA
₲ 8.983.451
Retención DNCP
₲ 348.558
Retención IVA
₲ 2.695.035
Retención Renta
₲ 2.695.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.940.898
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-23015-23-44348
Monto Contrato
₲ 98.817.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.730.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.051.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407180
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTOI DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas