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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016768
Nro. de Timbrado
17021945
Monto de la Factura
₲ 2.341.461
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.266.961
IVA
₲ 212.860
Retención DNCP
₲ 8.514
Retención IVA
₲ 63.858
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23015-23-45420
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.895.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.924.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas