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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000206
Nro. de Timbrado
16691403
Monto de la Factura
₲ 4.796.000
Nro. de Orden de Pago
13934
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.513.253
IVA
₲ 436.000
Retención DNCP
₲ 16.917
Retención IVA
₲ 130.800
Retención Renta
₲ 130.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
867/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45803
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.534.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.796.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395756
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Cuenta Billetes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf