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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Nro. de Timbrado
17981212
Monto de la Factura
₲ 255.136.000
Nro. de Orden de Pago
30839
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.009.415
IVA
₲ 23.194.182
Retención DNCP
₲ 890.657
Retención IVA
₲ 6.958.255
Retención Renta
₲ 9.277.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
409/2023.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-49286
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.347.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.896.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426672
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Genexus (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf