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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003683
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
26644
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.258.146
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 64.582
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-48537
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.774.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411451
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte Networking (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf