- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0161591
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 25.179.792
Nro. de Orden de Pago
28074
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.489.541
IVA
₲ 2.289.072
Retención DNCP
₲ 87.900
Retención IVA
₲ 686.722
Retención Renta
₲ 915.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
691/2022
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-48807
Monto Contrato
₲ 129.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.828.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.858.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411650
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf